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Auditoria

A Auditoria Interna é o órgão responsável pela promoção do controle da legalidade, legitimidade e avaliação dos resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da UNILA, tendo como missão a de fortalecer e assessorar a Reitoria e os Pró-Reitores da universidade, buscando agregar valor à gestão segundo os princípios constitucionais e legais, atuando, preferencialmente, de forma preventiva.

Como é órgão de controle interno e de avaliação de resultados, a Auditoria está subordinada diretamente ao Reitor da UNILA, e se sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram, conforme  o artigo 15 do decreto n° 3.591, de 06 de Setembro de 2000. 

Atribuições

São atribuições da Auditoria Interna:

I- Analisar a regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Instituição, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.
II- Avaliar a regularidade das contas, a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos disponíveis, observados os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.
III- Assessorar a alta administração e demais membros do corpo gerencial quanto à execução da receita e da despesa, visando à aplicação regular e à utilização adequada de recursos e bens disponíveis, bem como à eficiência de suas atribuições.
IV- Emitir aos órgãos responsáveis pela administração, planejamento, orçamento e programação financeira informações oportunas que permitam aperfeiçoar suas atividades.
V- Acompanhar o fiel cumprimento das leis, normas, regulamentos, instruções normativas, estatutos, regimentos e resoluções dos conselhos e órgãos de deliberação.
VI- Propiciar a racionalização progressiva dos procedimentos administrativos, contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais da Instituição.
VII - Avaliar a eficiência e a qualidade técnica dos controles contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais da Instituição.
VIII- Emitir orientações, de natureza administrativa, contábil e operacional quanto à aplicação das leis, normas e decisões do Tribunal de Contas da União e da Secretaria Federal de Controle.
IX- Emitir opinião sobre matérias de natureza administrativa, contábil e operacional.
X - Prevenir o cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes.
XI- Propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive de caráter administrativo e operacional, sobre os resultados e efeitos atingidos.
XII - Salvaguardar os ativos financeiros e físicos quanto à sua boa e regular utilização e assegurar a legitimidade do passivo.
XIII- Contribuir com a implementação de programas, projetos, atividades, sistemas e operações, visando a eficiência, eficácia e economicidade dos recursos.

 

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Chefe da Auditoria Interna

Chefe da Auditoria Interna

Lisandra Rosa Rodrigues de Lima Moraes

Mestre em Engenharia de Produção - Logística e Transportes pela Universidade Federal de Santa Catarina (2004), graduada em Administração com Habilitação em Comércio Exterior pelas Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu (1999). Atuou como Coordenadora Geral dos Cursos Superiores de Tecnologia da Faculdade Dom Bosco no período de janeiro de 2005 a janeiro de 2008, sendo responsável pelo processo de elaboração dos PPCs, autorização e reconhecimento dos cursos existentes na IES. De janeiro de 2008 a janeiro de 2009 exerceu o cargo de Coordenadora do Núcleo de Atendimento ao Estudante das Faculdades Assis Gurgacz e Dom Bosco. Professora titular da Faculdade Assis Gurgacz de 2003 a 2009. Diretora Geral da Faculdade União das Américas de janeiro a setembro de 2009. Professora Assistente e Subchefe do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas do Campus III da Universidade Federal da Paraíba de fevereiro de 2014 a julho de 2014. Administradora na Universidade Federal da Integração Latino-Americana desde julho de 2014, onde ocupou o cargo de Chefe de Coordenadoria de Administração da Reitoria e Procuradora Educacional Institucional de julho de 2015 a janeiro de 2018. Tem experiência na área de Engenharia de Produção, com ênfase em Logística, atuando principalmente nos seguintes temas: Supply Chain Management, integradores logísticos (4PL), operadores logísticos (3PL), logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos, logística no transporte aéreo e logística hospitalar.


Equipe


Chefe da Auditoria Interna
Lisandra Rosa Rodrigues de Lima Moraes | +55 (45) 3529-2186

Contador
Davi Camargo de França | +55 (45) 3529-2185

Auditora
Kelly Cristina Resqueti Paz | +55 (45) 3529-2166

Secretária Executiva
Maria Eliza Ratuczne Cardenas | +55 (45) 3529-2185

Auditora
Noelle M. S. Araujo Fritzen | +55 (45) 3529-2166

Assistente em Administração
William Mori Junior | +55 (45) 3529-2185

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